En el menú “Recibos” hemos incorporado la pestaña “Recargos/Bonif.”, para que se puedan aplicar recargos y bonificaciones sobre los importes nominales de los recibos pendientes.
 
El usuario puede añadir recargos o efectuar bonificaciones sobre el importe nominal del recibo pendiente, bien en porcentaje o bien con una cantidad fija cualesquiera, de una facturación de recibos determinada. Además, el usuario puede seleccionar los recibos concretos a los que lo desee aplicar.
 
La aplicación del recargo o bonificación se efectuará siempre sobre el importe nominal del recibo, y no sobre el importe acumulado por la aplicación previa de bonificaciones o recargos.
 
 ¿Cómo funciona esta utilidad?

 

Primero se selecciona si se quiere efectuar un incremento (recargo) o una bonificación, a continuación se selecciona la facturación sobre la que se quiere aplicar:
 
El programa te muestra los recibos pendientes de la facturación seleccionada:
 
Ahora se introduce el porcentaje que se quiere incrementar o bien el importe fijo del recargo que se quiere aplicar. En el ejemplo aparece un recargo en porcentaje de 5, es decir, los importes nominales de los recibos pendientes se incrementarán en el  5 por ciento.
 
El recargo propuesto se aplicará a todos los recibos pendientes que estén marcados, salvo que se desclique alguno de ellos. Como vemos en el ejemplo están todos los recibos marcados o “clicados”.
 
Por último, introducimos el texto que queremos que aparezca en el recibo (máximo 30 caracteres), elegimos la cuenta contable y la fecha en la que se va a realizar el asiento en el Diario de contabilidad.
 
Clicamos sobre el botón “Grabar” y se efectúa el asiento contable en el Diario.
 
Si se trata de un recargo, el asiento se efectuará al Debe a las cuentas de cada uno de los propietarios 430xxxx, y al Haber a la cuenta de ingreso que hayamos designado (en el ejemplo a la 7690000 Otros ingresos financieros).  Podemos crear una cuenta específica para estos ingresos, por ejemplo la 7690002, que podríamos denominar “Ingresos por recargos aplicados”.

Si lo que efectuamos es una bonificación, el asiento lo realizaría al Debe a la cuenta de gasto que hayamos elegido, y al Debe también de las cuentas de propietarios 430xxxx pero con signo negativo. Lo preferimos contabilizar de este modo al considerar que cualquier apunte al Haber de las cuentas de propietarios 430xxxx son interpretados como ingresos o abonos efectuados por ellos para el pago de recibos.

   












 
 
Si nos hubiésemos equivocado y quisiésemos anular el recargo o bonificación efectuada, bastaría con borrar el asiento que se ha realizado en el Diario de contabilidad.

Fincasoft.